Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | 2215010432 | práce technika PO, 9/2015 na IO PO | ZM/2011/0247 | 4500079616 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 05.10.2015 | 2215010433 | práce technika BOZP, 9/2015 na IO PO | ZM/2014/0422 | 4500079615 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |
| 05.10.2015 | 2215010434 | meranie náprav.zaťažení, 9/2015 | ZM/2015/0294 | 4500079746 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 9,900,00 |
| 05.10.2015 | 2215010437 | materiál | 4500079835 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 99,52 | |
| 05.10.2015 | 2215010438 | stavebný materiál | 4500079088 | REALITY A-Z, s.r.o., Fatranská cesta 49A, Sučany, 038 52, SK | 36767891 | 98,50 | |
| 05.10.2015 | 2215010439 | opakovaná STK BA189MC | 4500079066 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 27,50 | |
| 05.10.2015 | 2215010440 | oprava soľankového zariadenia | 4500078805 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,780,34 | |
| 05.10.2015 | 2215010442 | krytka svetla signal.rampy | 4500078359 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 13,60 | |
| 05.10.2015 | 2215010445 | betón | 4500078665 | TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 36283801 | 80,00 | |
| 05.10.2015 | 2215010447 | služby BOZP, OPP a ŽP, 9/2015 | ZM/2014/0140 | 4500079079 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |