Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | 2215010463 | Servisná prehliadka | ET/2015/0570 | 4500077861 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,200,00 |
| 05.10.2015 | 2215010464 | Jesenná preventívna deratizácia | 4500079069 | J &K TECHNOLOGY, s. r. o., Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46973401 | 60,00 | |
| 05.10.2015 | 2215010465 | SATELIT Štandard 10/2015 | 4500078982 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 05.10.2015 | 2215010466 | Upratovacie služby | ET/2015/0234 | 4500079039 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,955,61 |
| 05.10.2015 | 2215010467 | Materiál | 4500078188 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 153,39 | |
| 05.10.2015 | 2215010468 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500076136 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 3,668,74 |
| 05.10.2015 | 2215010469 | Tonery | ET/2015/0597 | 4500078250 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 1,400,00 |
| 05.10.2015 | 2215010472 | Oprava zariadenia | 4500078430 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 963,00 | |
| 05.10.2015 | 2215010473 | Rozbor odpadovej vody | 4500078566 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 65,00 | |
| 05.10.2015 | 2215010474 | Technik PO a BOZP | ZML/220/2010 | 4500079164 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |