Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2015 | 2215014697 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500083270 | STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, Sliač, 962 31, SK | 36620114 | 95,00 | |
| 23.12.2015 | 2215014699 | Likvidácia odpadu | 4500082568 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 559,94 | |
| 23.12.2015 | 2215014702 | ND, elektroinštal. materiál, mazivá | 4500084221 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 505,49 | |
| 23.12.2015 | 2215014704 | ND, elektroinštal. materiál | 4500084033 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 55,26 | |
| 23.12.2015 | 2215014706 | ND na vozidlá | 4500084030 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 219,98 | |
| 23.12.2015 | 2215014707 | Prac. náradie | 4500084262 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 627,26 | |
| 23.12.2015 | 2215014708 | Prac. náradie, spotrebný a spojovací materiál | 4500084036 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 57,77 | |
| 23.12.2015 | 2215014710 | Stavebný, spojovací materiál,prac. náradie, dopr. značky | 4500083984 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 260,70 | |
| 23.12.2015 | 2215014712 | Spojovací materiál | 4500083841 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 56,06 | |
| 23.12.2015 | 2215014714 | ND na vozidlá, spoj. materiál | 4500083965 | JOBA-ZH, s. r. o., Priemyselná 815/6, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 282,77 |