Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2015 | 2215014745 | Kancelárske potreby | 4500079981 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 19,46 | |
| 23.12.2015 | 2215014748 | Odborné prehliadky, revízie strojov | ZM/2015/0017 | 4500081968 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 254,40 |
| 23.12.2015 | 2215014751 | Odborné prehliadky, revízie strojov | ZM/2015/0018 | 4500082069 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 162,50 |
| 23.12.2015 | 2215014526 | Wifi pripojenie na ČS | ET/2015/0047 | 4500084528 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,491,00 |
| 23.12.2015 | 2215014602 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500083517 | Michal Servátka Aquael M.S Servis, Maxima Gorkého 2047/37, Trnava, 917 02, SK | 44876831 | 844,00 | |
| 23.12.2015 | 2215014604 | materiál | 4500084000 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 640,08 | |
| 23.12.2015 | 2215014605 | náhradný diel | 4500084068 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 209,20 | |
| 23.12.2015 | 2115002067 | Znalecký posudok | 177092/2015 | Ing. Mária Blahovcová, Hurbanová 2306/21, ČAdca, 022 01, SK | 915109 | 195,78 | |
| 23.12.2015 | 2115002068 | Realizácia bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov | ZM/2013/0383 | 4500080774 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 40,000,00 |
| 23.12.2015 | 2115002069 | Osadenie retroreflexných gombíkov | ZM/2014/0310 | 4500077923 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 81,600,00 |