Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2015 | 2215010401 | oprava svahovej kosačky | 4500078081 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 404,87 | |
| 02.10.2015 | 2215010441 | Čelovka | 4500078994 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 95,28 | |
| 02.10.2015 | 2215010443 | Oprava predných svetiel | 4500078263 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 758,92 | |
| 02.10.2015 | 2215010244 | Fotografovanie pri príležitosti výročia | 4500076052 | Mgr. Branislav Móric WeFo, Lomonosovova 2796/3, Trnava, 917 08, SK | 45429588 | 450,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010245 | Fotografovanie pri príležitosti výročia | 4500076055 | Mgr. Branislav Móric WeFo, Lomonosovova 2796/3, Trnava, 917 08, SK | 45429588 | 450,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010278 | phm - benzín, diesel | ZM/2011/0396 | 4500078616 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,673,49 |
| 02.10.2015 | 2215010287 | kurz AJ - p. Jánošík M. | ZM/2015/0211 | 4500074329 | LOKER, s. r. o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 44880596 | 160,00 |
| 02.10.2015 | 2215010288 | spojovací materiál | 4500079029 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 29,52 | |
| 02.10.2015 | 2215010277 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK | 36052248 | 569,41 | |
| 02.10.2015 | 2115001451 | koordinátor bezpečnosti | 54354/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 448,00 |