Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 2225014491 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2017/0382 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 678,58 | |
| 07.01.2026 | 2225014435 | Energie 08-11/2024 | ZM/2023/0432 | 4500264995 | BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Prievozská 4/C, Bratislava, 821 09, SK | 55125808 | 567,43 |
| 07.01.2026 | 2225014437 | servis BA587PK | 4500264214 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 900,20 | |
| 07.01.2026 | 2225014438 | Provízia z predaja DZ 12/25 | ZM/2024/0091 | 4500264981 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 34,06 |
| 07.01.2026 | 2225014439 | Pneuservisné práce | 4500264757 | Road Service s.r.o., Turčianske Kľačany 407, Vrútky, 038 61, SK | 50380885 | 238,00 | |
| 07.01.2026 | 2225014440 | Upratovacie služby 12/25 | ZM/2024/0165 | 4500259676 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 07.01.2026 | 2225014441 | Upratovacie služby 12/25 | ZM/2024/0165 | 4500256592 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,926,96 |
| 07.01.2026 | 2225014442 | Upratovacie služby 12/25 | ZM/2024/0165 | 4500260510 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 07.01.2026 | 2225014443 | BOZP, PO 12/2025 | 4500248888 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 07.01.2026 | 2225014446 | Provízia z predaja DZ 12/25 | ZM/2024/0110 | 4500264980 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 12,304,56 |