Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2015 | 2215009960 | Emisná a technická kontrola | 4500078287 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 427,00 | |
| 24.09.2015 | 2215009961 | elektrické skúšky | 4500077245 | Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK | 43895247 | 72,50 | |
| 24.09.2015 | 2215009962 | zhrabanie trávnatých plôch a odvoz trávy | ET/2015/0517 | 4500077082 | Púchovská záhradnícka s. r. o., Sobotské námestie 1769/41, Poprad - Spišská Sobota, 058 01, SK | 47062657 | 2,028,25 |
| 24.09.2015 | 2215009967 | Oprava vozidla | 4500077477 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 713,15 | |
| 24.09.2015 | 2215009968 | Oprava vozidla | 4500077476 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 272,32 | |
| 24.09.2015 | 2215009970 | Servis vozidla | 4500078236 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 190,43 | |
| 24.09.2015 | 2315013439 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30703/VB-002/2015/Čierne/1019/811-71/RumDa | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 39,42 | |
| 24.09.2015 | 2315013440 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30703/VB/05/2015/Čierne/1019/812-71/HudEm | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 508,08 | |
| 24.09.2015 | 2315013441 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/17812 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 215,38 | |
| 24.09.2015 | 2315014176 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/18008 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 7,03 |