Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2015 | 2215009449 | Obrysové svetlo LED | 4500077157 | I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 91,80 | |
| 09.09.2015 | 2215009450 | Osadenie a montáž DZ | ZM/2014/0482 | 4500075808 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,750,00 |
| 09.09.2015 | 2215009451 | Pranie | ZM/2014/0075 | 4500077646 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 125,34 |
| 09.09.2015 | 2215009452 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500077649 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 118,36 |
| 09.09.2015 | 2215009453 | Potraviny, čistiace potreby | ZM/2014/0089 | 4500077650 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 135,83 |
| 09.09.2015 | 2215009455 | Potraviny | ZM/2015/0060 | 4500077663 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 69,34 |
| 09.09.2015 | 2215009459 | Skrinka pod projektor | 4500073954 | Ľubomír Kočiš, K Cintorínu 1511/13, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 17624835 | 122,00 | |
| 09.09.2015 | 2215009460 | Pranie a čistenie odevov | ET/2015/0135 | 4500077268 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 82,80 |
| 09.09.2015 | 2215009461 | Upratovacie služby | 4500076201 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 831,60 | |
| 09.09.2015 | 2215009462 | Oprava stroja | 4500077558 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 49,00 |