Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2015 | 2215009405 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500077677 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 08.09.2015 | 2215009406 | opravy technolog.časti tunela Bôrik, podjazd Lúčivná a ISD D1 Važec - Meng. - Jánovce 3.úsek | ZM/2015/0015 | 4500078196 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 19,985,29 |
| 08.09.2015 | 2215009407 | servisná činnosť tunela Bôrik | ZM/2014/0273 | 4500078026 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 610,00 |
| 08.09.2015 | 2215009354 | Poplatok za komunálny odpad | 4500077995 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 199,08 | |
| 08.09.2015 | 5015000431 | MPV | VP/2015/16608 | Poľnohospodárske družstvo Vajnory, Hospodárska 9, Bratislava, 831 07, SK | 00190284 | 23,950,00 | |
| 08.09.2015 | 3015000440 | Pokuta za nesplnenie podmienok | 4500077988 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 500,00 | |
| 08.09.2015 | 2215009350 | Prenájom fliaš | ZML/66/2011 | 4500077987 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 100,44 |
| 08.09.2015 | 2215009352 | Prenájom fliaš | 4500077805 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 30,38 | |
| 08.09.2015 | 2215009359 | phm - benzín, diesel, umývanie, autodoplnky | ZM/2011/0402 | 4500077574 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 12,496,74 |
| 08.09.2015 | 2215009363 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0396 | 4500077321 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 9,052,92 |