Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2015 | 2215013989 | Oprava a údržba vozidla | 4500083050 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,108,18 | |
| 14.12.2015 | 2215013990 | Údržba R4 | ZML/37/2010 | 4500083506 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,046,94 |
| 14.12.2015 | 2215013991 | Zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500083429 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 184,59 |
| 14.12.2015 | 2215013992 | Kontrola hasiacich prístrojov | 4500082997 | KRIŠKO s.r.o., Kanašská 243/6, Fintice, 082 16, SK | 44496362 | 330,82 | |
| 14.12.2015 | 2215013994 | Vianočné ozdoby | 4500083181 | Oskár Straka - DEKORAN, Fraňa Kráľa 883/3, Žarnovica, 966 81, SK | 40535941 | 179,17 | |
| 14.12.2015 | 2215013999 | Čistenie prac. odevov | 4500082937 | Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň, SNP 108, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 33326592 | 163,51 | |
| 14.12.2015 | 2215014000 | Materiál | 4500082467 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 56,96 | |
| 14.12.2015 | 2215014001 | Mobilné oplotenie | 4500083016 | TEMPOLINE SLOVAKIA, s.r.o., Dolné Rudiny 1, Žilina, 010 01, SK | 36714712 | 742,00 | |
| 14.12.2015 | 2215014002 | montáž auto fólií | 4500082137 | AUTOSKLO SERVIS s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK | 34130390 | 167,50 | |
| 14.12.2015 | 2215014003 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500078781 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 931,73 |