Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 2225011190 | Kancelársky papier | 4500262039 | SLOVPAP SK s. r. o., Kamenná cesta 3, Žilina, 010 88, SK | 44229950 | 128,40 | |
| 24.10.2025 | 2225011191 | Sťahovacie služby | 4500261506 | IVANEX services s. r. o., Tri vody IV 1554/34, Malinovo, 900 45, SK | 51095912 | 100,00 | |
| 24.10.2025 | 2225011192 | Daňové poradenské služby | 4500261136 | D A N T A S , k.s., Cesta k nemocnici 1B, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36025861 | 990,00 | |
| 24.10.2025 | 2225011193 | Pneumatiky | 4500260880 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 240,00 | |
| 24.10.2025 | 2225011194 | Pneumatiky | 4500260879 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 960,00 | |
| 24.10.2025 | 2225011195 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500260820 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 26,03 |
| 24.10.2025 | 2225011196 | Revízia VN elektrických OOPP | 4500261290 | GIBALA s.r.o., Barčianska 5, Košice-Barca, 040 17, SK | 43895247 | 107,50 | |
| 24.10.2025 | 2225011197 | OOPP | 4500261303 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 990,35 | |
| 24.10.2025 | 2225011198 | servis výťahu 9/2025 | 4500261778 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 115,00 | |
| 24.10.2025 | 2225011199 | zriadenie internetu, TV | 4500261731 | belasaNET, s.r.o., Námestie Mieru 941/8, Moldava nad Bodvou, 045 01, SK | 45487626 | 197,07 |