Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2015 | 2215009082 | filtre a oleje | 4500077279 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 93,48 | |
| 02.09.2015 | 2215009058 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500076341 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 02.09.2015 | 2215009059 | servis vozidla BA938GA | 4500077165 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 995,31 | |
| 02.09.2015 | 2215009060 | tričká | 4500076437 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 33,48 | |
| 02.09.2015 | 2215009061 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500077683 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 1,155,79 |
| 02.09.2015 | 2215009062 | okuliare dymové | 4500076354 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 56,41 | |
| 02.09.2015 | 2215009063 | Mesačný poplatok za mobilné jednotky | ZML/159/2011 | 4500077684 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 205,80 |
| 02.09.2015 | 2215009064 | náhradné diely | 4500077319 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 72,52 | |
| 02.09.2015 | 2215009065 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500077478 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 217,41 |
| 02.09.2015 | 2215009066 | reflexný plást žltý na PVC plachty | 4500077281 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 75,30 |