Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2015 | 2215008939 | Pranie bielizne | ZM/2014/0075 | 4500076930 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 134,24 |
| 28.08.2015 | 2215008940 | Potraviny | ZM/2014/0125 | 4500076928 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 239,89 |
| 28.08.2015 | 2215008941 | bezpečnostná obuv a okuliare | ZM/2012/0263 | 4500076073 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 70,96 |
| 28.08.2015 | 2215008942 | Materiál | 4500077143 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 91,95 | |
| 28.08.2015 | 2215008943 | práce technika BP a PO za 8/2015 | ZML/395/2010 | 4500065446 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 28.08.2015 | 2215008944 | Materiál na údržbu | 4500077141 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 78,30 | |
| 28.08.2015 | 2215008945 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500076861 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 280,44 |
| 28.08.2015 | 2215008946 | Stavebný materiál | 4500077132 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 97,36 | |
| 28.08.2015 | 2215008947 | joklovina, pásovina, brúsny kotúč | 4500076836 | REALITY A-Z, s.r.o., Fatranská cesta 49A, Sučany, 038 52, SK | 36767891 | 96,21 | |
| 28.08.2015 | 2215008948 | Náhradné diely | 4500077038 | Branislav Kalabus - KA-BE, Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 33352101 | 74,20 |