Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2015 | 2215008693 | Zváračka | ET/2015/0464 | 4500076270 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 408,00 |
| 21.08.2015 | 2215008694 | Oprava spojky | 4500076601 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 159,00 | |
| 21.08.2015 | 2215008695 | Rúra | 4500076478 | KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, Prešov, 080 06, SK | 36501921 | 85,00 | |
| 21.08.2015 | 2215008696 | Uhlová brúska | ET/2015/0465 | 4500076271 | COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, Leopoldov, 920 41, SK | 36227331 | 141,00 |
| 21.08.2015 | 2215008697 | Náhradné diely | 4500076743 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 83,29 | |
| 21.08.2015 | 2215008698 | Materiál | ET/2015/0466 | 4500076396 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 716,40 |
| 21.08.2015 | 2215008699 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500076728 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,520,00 |
| 21.08.2015 | 2215008700 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500077022 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 142,72 |
| 21.08.2015 | 2215008680 | Čistiaci prostriedok | 4500076549 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 61,66 | |
| 21.08.2015 | 2215008681 | Nabíjačka akumulátorov | ET/2015/0469 | 4500076367 | Techall Slovensko, s.r.o., Nálepkova 57, Bernolákovo, 900 27, SK | 34140794 | 609,50 |