Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2015 | 2315011660 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30603/DoNZVB-103/2015/Ladomer/SO 619/1021/Be | Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo, Námestie SNP 19, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00179086 | 413,23 | |
| 19.08.2015 | 2215008608 | Oprava elektrokabeláže | 4500076467 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 83,02 | |
| 19.08.2015 | 2215008609 | pneuservisné práce BA699MH | 4500076676 | Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK | 31583466 | 18,23 | |
| 19.08.2015 | 2215008610 | pneuservisné práce | 4500076956 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 11,44 | |
| 19.08.2015 | 2215008611 | žacia hlava, cievka | 4500076675 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 100,00 | |
| 19.08.2015 | 2215008612 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500075238 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 149,88 |
| 19.08.2015 | 2215008613 | palivový olej Stihl | 4500076674 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 92,50 | |
| 19.08.2015 | 2215008614 | Odborné prehliadky, revízie | ZM/2015/0016 | 4500074811 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 3,198,00 |
| 19.08.2015 | 2215008615 | Servis klimatizačných zariadení | ET/2015/0306 | 4500074982 | Profiklima, spol. s r.o., Medený Hámor 15, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36041106 | 2,700,00 |
| 19.08.2015 | 2215008617 | stacionárne radary TN, PB, 7/2015 | ZML/1035/2010 | 4500074986 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 844,80 |