Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2015 | 2215013352 | Elektromateriál | 4500082673 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 517,92 | |
| 02.12.2015 | 2215013353 | Pneuservisné práce | 4500082637 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 202,00 | |
| 02.12.2015 | 2215013354 | Odber a rozbor vzorky odpadovej vody | 4500081321 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 125,30 | |
| 02.12.2015 | 2215013355 | Oprava snehovej radlice | ET/2015/0740 | 4500080942 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,309,40 |
| 02.12.2015 | 2215013356 | Revízia požiarnych klapiek | 4500081769 | SlovFire, s.r.o., Hliníky 764, Považská Bystrica, 017 01, SK | 47884223 | 105,00 | |
| 02.12.2015 | 2215013336 | prístup do aukčného prostredia pre VO | ZM/2013/0078 | 4500083264 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 160,00 |
| 02.12.2015 | 2215013337 | elektroinštal.materiál | 4500082770 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 184,97 | |
| 02.12.2015 | 2215013339 | Materiál | 4500082795 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 175,59 | |
| 02.12.2015 | 2215013340 | Elektromateriál | 4500082786 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 134,27 | |
| 02.12.2015 | 2215013341 | Metrologické overenie výdajného stojana | ZML/341/2010 | 4500082358 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 290,00 |