Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2015 | 2215008415 | Asfaltová zmes | ZM/2012/0232 | 4500074564 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 161,80 |
| 13.08.2015 | 2215008416 | Zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500076366 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,108,01 |
| 13.08.2015 | 2215008417 | Hrabanie tráv. plôch a likvidácia | ET/2015/0273 | 4500073893 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 8,500,00 |
| 13.08.2015 | 2215008418 | Úprava valu na odpočívadle | 4500074067 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 99,00 | |
| 13.08.2015 | 2215008419 | Čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500076067 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 723,80 |
| 13.08.2015 | 2215008420 | Čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500076108 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 243,50 |
| 13.08.2015 | 2215008421 | Kancelársky materiál | 4500076064 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 40,00 | |
| 13.08.2015 | 2215008422 | Identifikačná kľúčenka | 4500076390 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 83,60 | |
| 13.08.2015 | 2215008423 | Likvidácia odpadu | ZM/2012/0049 | 4500076089 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 6,740,00 |
| 13.08.2015 | 2215008424 | Tričká | 4500076409 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 332,78 |