Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 2224014435 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500246690 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 1,982,10 |
| 06.12.2024 | 2224014436 | Provízia z predaja DZ 11/2024 | ZM/2024/0079 | 4500248426 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 195,97 |
| 06.12.2024 | 2224014447 | autoumývareň | ZM/2011/0402 | 4500247621 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,32 |
| 06.12.2024 | 2224014448 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500247936 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,852,36 |
| 06.12.2024 | 2224014449 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500247804 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 714,95 |
| 06.12.2024 | 2224014451 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500247062 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 20,64 |
| 06.12.2024 | 2224014453 | Vzdelávacie služby | 4500242714 | VZDELÁVANIE Košice s.r.o., Buková 9, Košice-Košická Nová Ves, 040 14, SK | 47034866 | 260,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014455 | oprava odvodnenia na moste | ZM/2024/0397 | 4500243985 | ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK | 46315420 | 55,865,30 |
| 06.12.2024 | 2224014459 | Autorský dozor | 4500231822 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 6,660,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014465 | Vložné na seminár | 4500246785 | Slovenská vodohospodárska spoločnos, Koceľova 15, Bratislava, 815 94, SK | 30807662 | 120,00 |