Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 2226006678 | Oprava vstupných dverí | 4500272173 | BCP HOLDING, s. r. o., Domové role 19006/65A, Bratislava, 821 05, SK | 45268771 | 119,95 | |
| 12.06.2026 | 2226006679 | Refakturácia poplatkov 05/2026 | ZML/1241/2010 | 4500272699 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 115,353,65 |
| 12.06.2026 | 2226006680 | Testovanie, integrácia 1.typ OBE | ZML/1241/2010 | 4500272718 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 201,226,82 |
| 11.06.2026 | 3026000424 | Súdny poplatok | 4500272528 | Okresný súd Levice, Kalvínske námestie 7, Levice, 934 31, SK | 00165654 | 3,00 | |
| 11.06.2026 | 2226006487 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 69,129,16 | |
| 11.06.2026 | 2226006547 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 2,051,66 | |
| 11.06.2026 | 2226006555 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 269,14 | |
| 11.06.2026 | 2226006524 | Oprava DBZ na R3 | ZM/2024/0477 | 4500270843 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,940,70 |
| 11.06.2026 | 2226006525 | Strážna služba 05/2026 | ZM/2023/0083 | 4500264126 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 4,786,08 |
| 11.06.2026 | 2226006526 | Strážna služba 05/2026 | ZM/2023/0083 | 4500264127 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 4,786,08 |