Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 2225014152 | Drvené kamenivo | 4500264558 | NEOINVEST s.r.o., Ružová 138/49, Galanta, 924 01, SK | 51038927 | 948,00 | |
| 22.12.2025 | 2225014153 | ND na BA943VB | 4500263321 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 777,20 | |
| 22.12.2025 | 2225014154 | Pranie OOPP 12/25 | 4500264135 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 329,95 | |
| 22.12.2025 | 2225014155 | drážkovanie odvodňovacích pásov | ZM/2023/0311 | 4500262448 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 14,950,00 |
| 22.12.2025 | 2225014156 | Kontrola EPS 12/25 | 4500263697 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 220,00 | |
| 22.12.2025 | 2225014157 | Oprava vozovky 12/25 | 4500262460 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 53,648,43 | |
| 22.12.2025 | 2225014158 | ND na vozidlá | 4500263968 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 57,12 | |
| 22.12.2025 | 2225014159 | oprava BA635MC PU | 4500265021 | SPAREX SK, spol. s r. o., Horné Ozorovce 298, Bánovce nad Bebravou, 957 03, SK | 5282722 | 5,904,40 | |
| 22.12.2025 | 2225014160 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2025/0886 | 4500263177 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 7,683,10 |
| 22.12.2025 | 2225014161 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2025/0886 | 4500263178 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 2,140,38 |