Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | 2224013023 | Podnájom nebyt. priest. 10/24 | ZM/2012/0411 | 4500235496 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 11,722,43 |
| 12.11.2024 | 2224013026 | Pneuservis vozidiel | ET/2024/0001 | 4500245292 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 2,767,00 |
| 12.11.2024 | 2224013027 | Kancelárska stolička | ET/2023/0037 | 4500245463 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 101,00 |
| 12.11.2024 | 2224013028 | Kancelárske stoličky | ET/2023/0037 | 4500246188 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 3,900,00 |
| 12.11.2024 | 2124000772 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2020/0077 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 5,924,327,89 | |
| 12.11.2024 | 2124000776 | Znalecký posudok č. 98/2024 | 51070/2024 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 240,00 | |
| 12.11.2024 | 2124000777 | ZP | OBJ/79632/2024 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 245,00 | |
| 12.11.2024 | 2124000778 | dočasný záber | OBJ/89150/2024 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 395,00 | |
| 12.11.2024 | 2324012681 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15919 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 13,809,86 | |
| 12.11.2024 | 2224012970 | oprava stroja HDS 695 4M | 4500245723 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 687,60 |