Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | 2325011465 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/00585 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 34,060,08 | |
| 05.01.2026 | 2125000640 | ocenenie porastov | OBJ/86043/2025 | SIMP, s.r.o., Kopanice 666/1, Žilina, 010 09, SK | 36364584 | 740,00 | |
| 05.01.2026 | 2225014385 | servis BL259IK | 4500264411 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,110,03 | |
| 05.01.2026 | 2225014400 | Mazivá, filter | 4500264579 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 843,89 | |
| 05.01.2026 | 5026000001 | Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova | ZM/2025/0339 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 18,910,00 | |
| 05.01.2026 | 2225014401 | Oprava BL969IK | 4500263875 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 4,453,54 | |
| 05.01.2026 | 2225014402 | oprava BA154PN | 4500263355 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 6,922,92 | |
| 05.01.2026 | 2225014403 | Posypová soľ Lučenec | ZM/2025/0767 | 4500264493 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 62,734,69 |
| 05.01.2026 | 2225014404 | Chlorid horečnatý | ZM/2025/0767 | 4500264495 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 10,560,00 |
| 05.01.2026 | 2225014405 | Posypová soľ KE, Milhosť | ZM/2025/0767 | 4500264640 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 12,658,10 |