Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012935 | Analýza odpadových vôd | 4500242675 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 251,40 | |
| 11.11.2024 | 2224012945 | provízia z predaja DZ 10/2024 | ZM/2024/0079 | 4500246626 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 244,53 |
| 11.11.2024 | 2224012895 | OOPP | 4500245019 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 4,256,42 | |
| 11.11.2024 | 2224012953 | overenie váh, certifikát | 4500234543 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 37954521 | 1,531,80 | |
| 11.11.2024 | 2224012946 | oprava BT597CM | 4500246026 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 973,33 | |
| 11.11.2024 | 2224012947 | ND na vozidlá | 4500246618 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Ulica Zavarská 9290/10J, Trnava, 917 01, SK | 34139184 | 120,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012896 | revízie elektrických zariadení | 4500243905 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 250,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012948 | prenájom zariadení, servisné služby | ZM/2024/0054 | 4500246742 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,801,09 |
| 11.11.2024 | 2224012949 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500246625 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 11.11.2024 | 2224012897 | STK BA508ZB | 4500246085 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 |