Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012959 | provízia z predaja DZ 10/24 | ZM/2024/0100 | 4500246615 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 53,55 |
| 11.11.2024 | 2224012901 | prepravné nakladača | 4500245311 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 380,80 | |
| 11.11.2024 | 2224012960 | zber tried.zložiek odpadov | 4500232304 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 50,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012961 | elektroinštalačný materiál | 4500246320 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 979,57 | |
| 11.11.2024 | 2224012902 | servis zariadení | 4500245167 | GARANT MARTIN, spol. s r.o., Hradiská 1721/38, Sučany, 038 52, SK | 36016331 | 227,40 | |
| 11.11.2024 | 2224012962 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500246041 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 534,92 |
| 11.11.2024 | 2224012964 | revízia, oprava HDS 13/24-4 | 4500246413 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 169,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012903 | odstránenie poruchy | 4500243970 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o., Priemyselná 5999, Malacky, 901 01, SK | 31341578 | 850,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012965 | Denník disp. služby | 4500245680 | Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32891792 | 170,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012966 | pečiatky | 4500245501 | Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32891792 | 47,00 |