Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012904 | základný kurz obsluhy | 4500244323 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 1,000,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012967 | Hadica | ZM/2023/0470 | 4500244764 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 174,00 |
| 11.11.2024 | 2224012968 | elektroinštalačný materiál | 4500244895 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 2,413,50 | |
| 11.11.2024 | 2224012905 | školenia, kurzy | 4500244269 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 950,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012969 | elektroinštalačný materiál | 4500244433;4500244836 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 2,012,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012906 | oprava tlmiča nárazov na D1 | ZM/2024/0228 | 4500244407 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 4,072,80 |
| 11.11.2024 | 2224012907 | oprava tlmiča nárazov na D1 | ZM/2024/0228 | 4500238345;4500241558 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 16,405,00 |
| 11.11.2024 | 2224012908 | oprava mosta 50-178 10/24 | ZM/2024/0240 | 4500237708 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 00896225 | 1,118,454,15 |
| 11.11.2024 | 2224012909 | servis priemyselných brán | 4500244328 | JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK | 47588578 | 920,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012910 | oprava BL378AC | 4500244378 | Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 41841301 | 993,31 |