Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 2224012793 | odborná prehliadka kotolne | 4500243355 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 250,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012795 | vývoz odpadu 10/24 | 4500245358 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 390,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012796 | OOPP | 4500244876 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 2,418,24 | |
| 07.11.2024 | 2224012798 | OOPP | 4500245177 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 384,30 | |
| 07.11.2024 | 2224012799 | servis BL669XS | 4500245483 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31721796 | 1,562,41 | |
| 07.11.2024 | 2224012800 | Batéria | ZM/2024/0046 | 4500245704 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 950,00 |
| 07.11.2024 | 2224012801 | provízia z predaja DZ 10/24 | ZM/2024/0104 | 4500246502 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 34,96 |
| 07.11.2024 | 2224012809 | výmena akumulátorov | 4500245733 | Banner Baterie SR,s.r.o., Kostolné Kračany 149, Kostolné Kračany, 930 03, SK | 35833688 | 250,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012810 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500245407 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 489,94 |
| 07.11.2024 | 2224012811 | pozinkovaná vložka do koša | 4500245042 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 774,90 |