Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 2224012810 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500245407 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 489,94 |
| 07.11.2024 | 2224012764 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231511 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 07.11.2024 | 2224012811 | pozinkovaná vložka do koša | 4500245042 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 774,90 | |
| 07.11.2024 | 2224012766 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231326 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 521,49 |
| 07.11.2024 | 2224012812 | materiál na opravu stožiarov | 4500245030 | 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02, SK | 17315786 | 759,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012767 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231581 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 |
| 07.11.2024 | 2224012813 | oprava BL583AE | 4500245954 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 4,515,57 | |
| 07.11.2024 | 2224012769 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231674 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 07.11.2024 | 2224012770 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231486 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 616,77 |
| 07.11.2024 | 2224012771 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500246634 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |