Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.04.2024 2224003672 provízia za predaj DZ 03/24 ZM/2024/0102 4500236288 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 86,51
15.04.2024 2224003673 provízia za predaj EDZ 03/24 ZM/2024/0097 4500236287 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 97,12
15.04.2024 2224003676 ND na vozidlá 4500235866 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 985,91
15.04.2024 2224003677 Regál 4-policový 4500235003 REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín, 911 01, SK 34144994 499,00
15.04.2024 2224003679 Strážna služba 03/2024 ZM/2023/0080 4500230290 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36
15.04.2024 2224003680 Strážna služba 03/2024 ZM/2023/0080 4500230569 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36
15.04.2024 2224003682 Strážna služba 03/2024 ZM/2023/0080 4500230978 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36
15.04.2024 2224003683 Strážna služba 03/2024 ZM/2023/0080 4500230464 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36
15.04.2024 2224003684 ND na vozidlá 4500235568 AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK 46441492 979,60
15.04.2024 2224003685 Strážna služba 03/2024 ZM/2023/0080 4500230357 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36