Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 2224012659 | Pracovný odev | 4500246078 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 7,956,72 | |
| 06.11.2024 | 2224012660 | Čistenie a kontrola komínov | 4500242509 | Florino, a. s., Staničná 627/18, Lozorno, 900 55, SK | 45609306 | 2,501,12 | |
| 06.11.2024 | 2224012661 | Autodiely | 4500246055 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 562,54 | |
| 06.11.2024 | 2224012662 | Servis - tunel Sitina | ZM/2024/0231 | 4500244591;4500245247 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 166,558,04 |
| 06.11.2024 | 2224012663 | kontrola a justáž cestnej váhy | 4500243842 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 759,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012664 | ND na vozidlá, materiál | 4500246045 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 955,17 | |
| 06.11.2024 | 2224012665 | Servis - tunel Sitina | ZM/2024/0231 | 4500244592 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,089,92 |
| 06.11.2024 | 2224012765 | Dodávka a inštalácia ovládačov | 4500243960 | KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK | 43948341 | 720,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012666 | Materiál | 4500246051 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 502,16 | |
| 06.11.2024 | 2224012667 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500245770 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 438,57 |