Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.04.2024 2224003610 Servis AA291BP 4500235459 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 600,61
12.04.2024 2224003611 ND na vozidlá 4500235670 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 972,01
12.04.2024 2224003612 ND na vozidlá 4500235617 Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK 32339810 930,66
12.04.2024 2224003613 zdroj zaistenia napájania ZM/2021/0060 4500231263 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 9,568,00
12.04.2024 2224003614 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232597 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,678,44
12.04.2024 2224003615 Konfigurácia, inštalácia optického switchu 4500234248 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 512,80
12.04.2024 2224003617 Likvidácia odpadu 03/24 ZM/2024/0035 4500235053 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 192,00
12.04.2024 2224003618 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 6,926,52
12.04.2024 2224003619 ND na vozidlá 4500235384 AGRA s.r.o., Langsfeldova 5402/1, Martin, 036 01, SK 36382914 4,939,99
12.04.2024 2224003620 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 60,970,31