Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 2224012644 | Tlač dispečerskej knihy | 4500245104 | MULTIPRINT s.r.o., Na Kope X 877/20, Košice - mestská časť Myslava, 040 16, SK | 36215660 | 65,50 | |
| 06.11.2024 | 2224012807 | Zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500243356 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 3,906,60 |
| 06.11.2024 | 2124000739 | Znalecký posudok č. 88/2024 | OBJ/51070/2024 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 471,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012645 | zber, preprava kadávrov 10/24 | 4500245858 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,272,40 | |
| 06.11.2024 | 2124000740 | Znalecký posudok č.93/2024 | OBJ/51070/2024 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 240,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012808 | Overenie cestnej váhy | 4500243840 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 695,00 | |
| 06.11.2024 | 2124000741 | Znalecký posudok č. 111/2024 | OBJ/51070/2024 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 220,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012646 | oprava BA685MH | 4500246032 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 916,09 | |
| 06.11.2024 | 2124000742 | Znalecký posudok č. 110/2024 | OBJ/51070/2024 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 250,00 | |
| 06.11.2024 | 2124000743 | Znalecký posudok č. 109/2024 | OBJ/51070/2024 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 230,00 |