Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.04.2024 2224003347 ND na vozidlá 4500235540 KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK 36315036 880,00
08.04.2024 2224003348 OOPP rukavice, nohavice 4500234522 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 2,936,35
08.04.2024 2224003349 Komín sací zametača 4500234361 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 908,75
08.04.2024 2224003350 Oprava BL286UD 4500235327 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,333,09
08.04.2024 2224003351 Elektroinštalačný materiál 4500234210 JDC, s.r.o., Mierová 1035/26, Sučany, 038 52, SK 36419192 244,25
08.04.2024 2224003352 Tlač a väzba kníh 4500235417 Z.Magdová-Tlačiareň s.r.o., Hríbová 1883/4, Veľký Šariš, 082 21, SK 53000161 160,00
08.04.2024 2224003354 ND na vozidlá 4500235716 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 93,20
08.04.2024 2224003355 kvapalina do ostrekovačov 4500235724 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 101,00
08.04.2024 2224003356 pneumatiky na BA129XN 4500235718 TOP PNEUSERVIS spol. s r.o., Jiráskova cesta 12, Lučenec, 984 01, SK 36633909 220,00
08.04.2024 2224003357 Mazivá 4500235725 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 552,00