Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | 2124000730 | Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a) po vypracovaní DSP, DP, výkon AD a výkon KD pre Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | ZM/2016/0214 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 222,310,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012510 | služby odpad. hosp. 10/24 | ZM/2015/0048 | 4500231497 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 04.11.2024 | 2224012535 | Spotrebný, spojovací materiál | 4500245985 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 304,58 | |
| 04.11.2024 | 2224012511 | revízia ČS TT 10/24 | ZM/2023/0403 | 4500245073 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 04.11.2024 | 2224012512 | stavebný, hutný materiál | 4500245664 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 745,63 | |
| 04.11.2024 | 2224012536 | Náhradné diely, hadice | 4500245873 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 283,50 | |
| 04.11.2024 | 2224012513 | vyčistenie kanalizácie | 4500245400 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 258,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012514 | servis AA309JL | 4500245918 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 303,37 | |
| 04.11.2024 | 2224012537 | pneuservis vozidiel | 4500246015 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 738,95 | |
| 04.11.2024 | 2224012515 | technik BOZP, BT, TPO 10/24 | 4500245743 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 |