Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | 2224012517 | prístup administrátorov 10/2024 | 4500230550 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 91,08 | |
| 04.11.2024 | 2224012519 | Letenky | 4500246106 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 630,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012538 | elektronický výber mýta 10/24 | ZML/1241/2010 | 4500246464 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,646,762,13 |
| 04.11.2024 | 2224012520 | Konzekutívne tlmočenie | 4500244023 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 230,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012521 | technická podpora dochádz.syst. | ZM/2015/0330 | 4500232797 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 04.11.2024 | 2224012522 | servis, nastavenie plynových kotlov | 4500243932 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 3,665,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012523 | oprava plynového žiariča | 4500244244 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 690,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012524 | oprava plynového žiariča | 4500241097 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 675,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012526 | eStravenky, Karta fpoho 11/24 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 248,88 |
| 04.11.2024 | 2224012527 | Pneuservis vozidiel | 4500246000 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 742,84 |