Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.04.2024 2124000209 VSH pozemkov - trvalý záber OBJ/22144/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 1,921,00
09.04.2024 2124000210 VSH pozemkov - trvalý záber OBJ/22144/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 2,295,00
09.04.2024 2124000211 VSH pozemkov - trvalý záber OBJ/22144/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 1,939,00
08.04.2024 2324002194 Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. 2016/18037 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 4,491,68
08.04.2024 2224003345 Oprava HOM Čierne 4500235542 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 911,59
08.04.2024 2324002197 Nájmová zmluva na pozemok PO 2014/05315 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 103,14
08.04.2024 2224003346 Činn. BOZP a OPP 03/24 4500234091 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 420,00
08.04.2024 2224003347 ND na vozidlá 4500235540 KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK 36315036 880,00
08.04.2024 2224003348 OOPP rukavice, nohavice 4500234522 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 2,936,35
08.04.2024 2224003349 Komín sací zametača 4500234361 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 908,75