Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.04.2024 2224003375 Odpočet z prístrojov 4500234266 Rozúčtovanie a energetické služby,s, Klčovany 354, Boleráz, 919 08, SK 50093487 186,80
08.04.2024 2224003376 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500234895 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 4,916,80
08.04.2024 2224003377 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500232990 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 9,350,00
08.04.2024 2224003378 Oprava BL981SI 4500235500 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 714,07
08.04.2024 2224003379 Odborné prehliadky 4500233769 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK 31402828 184,00
08.04.2024 2224003383 odmena z predaja DZ 3/24 ZM/2024/0110 4500236057 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 13,458,25
08.04.2024 2224003384 provízia za predaj DZ 01/24 ZM/2024/0112 4500236059 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 13,698,24
08.04.2024 2224003385 USB tokeny 4500235927 PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, Bratislava, 821 09, SK 31365078 164,00
08.04.2024 2224003386 Provízia za predaj DZ 03/24 ZM/2024/0091 4500236052 BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK 31414753 47,29
08.04.2024 2224003387 Nájomné Sučany 3/2024 ZM/2015/0122 4500233442 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 22,058,62