Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 2226004887 | Prenájom dávkovača vody, stojana | 4500268641;4500269668 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 26,40 | |
| 06.05.2026 | 2226004883 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500269450 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 380,00 |
| 06.05.2026 | 2226004888 | OOPP | 4500270624 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 408,10 | |
| 06.05.2026 | 2226004889 | ND na vozidlá | 4500270618 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 626,34 | |
| 06.05.2026 | 2226004890 | Oprava BL455UP | 4500270367 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 3,553,90 | |
| 06.05.2026 | 2226004891 | Asfaltová zmes | 4500269512 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 244,64 | |
| 06.05.2026 | 2226004892 | Asfaltová zmes | 4500270328;4500269512 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 168,96 | |
| 06.05.2026 | 2226004896 | bubon | 4500270469 | MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK | 31431852 | 164,92 | |
| 06.05.2026 | 2226004897 | Vysielačka | 4500270542 | C.B. ONE, s.r.o., 29. augusta 44/6, Handlová, 972 51, SK | 31643311 | 616,50 | |
| 06.05.2026 | 2226004898 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500267882 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,396,00 |