Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.04.2024 2224003448 Oprava klimatizácie tunel 4500233170 GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK 36424676 990,90
10.04.2024 2224003450 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500235322 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,940,00
10.04.2024 2224003451 Upratovacie služby 03/24 ZM/2024/0165 4500234731 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 2,641,80
10.04.2024 2224003452 OOPP postroj, rukavice 4500235587 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 490,65
10.04.2024 2224003453 STK vozidiel 4500235497 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 312,50
10.04.2024 2224003454 oprava mulčovacej hlavy 4500235591 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 550,00
10.04.2024 2224003459 servis R4 KE-Milhosť 3/24 ZM/2023/0307 4500236703 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 292,00
10.04.2024 2224003460 oprava poruchy 02/2024 ZM/2023/0307 4500233924 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 632,50
10.04.2024 2224003461 ND na vozidlá 4500234907 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 984,00
10.04.2024 2224003462 provízia za predaj DZ 02/24 ZM/2024/0112 4500236061 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 12,639,38