Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.04.2024 2124000212 Dodávka a montáž infotabúl ZM/2024/0046 4500234800 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,335,40
10.04.2024 3024000266 Pokuta za prekročenie rýchlosti v ČR Městský úřad Český Těšín Odbor živnostenský a dopravy, nám. ČSA 1/1, Český Těšín, 737 01, CZ 00297437 750,00
10.04.2024 2124000213 ZP na VB Slovak Telekom OBJ/22997/2024 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 200,00
10.04.2024 2124000214 ZP na VB Slovak Telekom OBJ/22997/2024 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 180,00
10.04.2024 2124000215 ZP na VB Slovak Telekom OBJ/22997/2024 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 160,00
10.04.2024 2124000216 ZP na VB Slovak Telekom OBJ/22997/2024 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 580,00
10.04.2024 2124000217 ZP na VB Slovak Telekom OBJ/22997/2024 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 880,00
10.04.2024 2124000218 ZP na VB Slovak Telekom OBJ/22997/2024 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 640,00
09.04.2024 2224003394 nájom skl. Bešeňová 3/24 ZM/2018/0348 4500231094 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
09.04.2024 2224003395 ND na vozidlá 4500234507 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 41,22