Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | 2224012133 | oprava kosačky 3000RT | 4500244485 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 795,74 | |
| 28.10.2024 | 2224012134 | Stavebný, hutný materiál | 4500245337 | EKOfence, s. r. o., Vajanského 5710/73, Prešov, 080 01, SK | 44512031 | 964,23 | |
| 28.10.2024 | 2224012135 | Pneumatiky | 4500245409 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 690,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012136 | servis BT721AA | 4500244037 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 208,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012137 | servis BT351AM | 4500244035 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 754,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012138 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500244502 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 574,00 |
| 28.10.2024 | 2224012139 | Denník disp. služby 2024/2025 | 4500244195 | POLYPRESS LEVOČA s.r.o., Mäsiarska 28, Levoča, 054 01, SK | 17084903 | 78,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012140 | ročný servis kotlov | 4500242685 | Denis Ledecký D.L.PLYN, Gorazdova 1719/5, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47042036 | 263,06 | |
| 28.10.2024 | 2224012141 | servis BL546US | 4500245472 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 771,18 | |
| 28.10.2024 | 2224012142 | ročná prehliadka BL552ZG | 4500245095 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 247,80 |