Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | 2224012164 | obnova VDZ na D1 10/24 | ZM/2022/0313 | 4500241860 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 16,630,20 |
| 28.10.2024 | 2224012165 | Obnova VDZ na D1 10/24 | ZM/2022/0313 | 4500240727 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 21,453,99 |
| 28.10.2024 | 2224012166 | Obnova VDZ na D1 10/24 | ZM/2022/0313 | 4500242412 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 23,287,86 |
| 28.10.2024 | 2224012167 | Obnova VDZ na D1 10/24 | ZM/2022/0313 | 4500240723 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 7,876,58 |
| 28.10.2024 | 2224012168 | servis ČOV | 4500245060 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 460,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012170 | mazivá, autopotreby | 4500245475 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 956,52 | |
| 28.10.2024 | 2224012171 | školenie zamestnancov | 4500244772 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 102,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012172 | servis BL806ER | 4500245208 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 969,20 | |
| 28.10.2024 | 2224012174 | nemrznúca zmes | 4500244937 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 196,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012175 | štvrťročná kontrola EPS 10/24 | 4500231699 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 94,88 |