Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | 2224013119 | oprava výdajného stojana | 4500246304 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 565,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013207 | čistiace, ošetrovacie prípravky | 4500246598 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 957,44 | |
| 15.11.2024 | 2324011663 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15304 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 94,87 | |
| 15.11.2024 | 2224013120 | čelovka, držiak | 4500245692 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 923,04 | |
| 15.11.2024 | 2224013208 | justáž alkotestera | 4500244882 | Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK | 31439446 | 294,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013121 | oprava PC ADR a EZS klienta | 4500245021 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 960,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013122 | kovový brit | 4500245750 | METAKOV s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36751545 | 516,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013123 | programátorské práce | 4500242615 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 760,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013124 | diagnostika poruchy | 4500245386 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,602,50 | |
| 15.11.2024 | 2224013125 | Mikrovlnná rúra | ET/2024/0009 | 4500246498 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 132,10 |