Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | 2224011910 | provízia predaj DZ 09/24 | ZM/2024/0093 | 4500245537 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 123,30 |
| 22.10.2024 | 2224011911 | OOPP pomôcky | 4500244536 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 999,10 | |
| 22.10.2024 | 2224011912 | Farba, riedidlo, chemopur | ET/2024/0008 | 4500243672 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 9,777,75 |
| 22.10.2024 | 2224011913 | oprava BA107ED | 4500244262 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 258,17 | |
| 22.10.2024 | 2224011914 | servis BA801PT | 4500244963 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 870,26 | |
| 22.10.2024 | 2224011915 | OOPP rukavice, prilba | 4500244086 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 6,637,71 | |
| 22.10.2024 | 2224011916 | Pracovné náradie, mat. | 4500245164 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 508,65 | |
| 22.10.2024 | 2224011917 | Oprava tech. zariadenia | 4500244685 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 780,00 | |
| 22.10.2024 | 2224011919 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500245186 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 849,17 | |
| 22.10.2024 | 2224011920 | Soľ posypová do -6 °C | ZM/2022/0501 | 4500245396 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 4,196,64 |