Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.04.2025 2225003961 Autosúčiastky 4500253616 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 689,20
16.04.2025 2225003962 Spojovací, spotrebný materiál 4500253885 SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK 55834841 358,05
16.04.2025 2225003963 demontáž BA632MC 4500253890 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 80,00
16.04.2025 2225003964 Demontáž BA650MC 4500253892 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 80,00
16.04.2025 2225003965 Termopapier 4500253603 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 137,00
16.04.2025 2225003966 oprava motora BL680ZF 4500253923 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 7,921,77
16.04.2025 2225003967 Chemikálie 4500253715 DT STORES s. r. o., Hlavná 929/6, Galanta, 924 01, SK 54606845 940,60
16.04.2025 2225003968 samolepky 4500253922 PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK 53433602 194,58
16.04.2025 2225003969 Pracovné náradie, ND na vozidlá 4500254056 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 921,22
16.04.2025 2225003970 Provízia z predaja DZ 03/2025 ZM/2024/0093 4500254289 FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK 45616973 163,15