Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | 2224012124 | regál policový kovový | ZM/2024/0360 | 4500242545 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 7,173,00 |
| 25.10.2024 | 2224012125 | servis BL911JP | 4500245290 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 61,31 | |
| 25.10.2024 | 2224012126 | pomôcky pre školenie 1.pomoci | 4500244863 | Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK | 35939338 | 38,12 | |
| 25.10.2024 | 2224012127 | Combo myš | 4500244391 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 338,00 | |
| 25.10.2024 | 2124000715 | Rolovacia mreža | 4500241949 | Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, Bratislava, 841 06, SK | 35900903 | 3,583,00 | |
| 25.10.2024 | 2124000716 | ZP-vecné bremeno | OBJ/83431/2024 | Ing. Daňko Peter, Adlerova 14, Košice, 040 22, SK | 915399 | 190,00 | |
| 25.10.2024 | 2124000717 | ZP-výkup | OBJ/83431/2024 | Ing. Daňko Peter, Adlerova 14, Košice, 040 22, SK | 915399 | 180,00 | |
| 25.10.2024 | 2324009162 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14298 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 12,01 | |
| 25.10.2024 | 2224012051 | Satelit Št., nájom 11/2024 | ZML/393/2010 | 4500231312 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 10,33 |
| 24.10.2024 | 2224011989 | Právne služby 09/2024 | ZM/2017/0106 | 4500247569 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 472,547,84 |