Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | 2224012031 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500244870 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,490,00 |
| 24.10.2024 | 2224012032 | Odborné prehliadky | 4500242196 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 340,00 | |
| 24.10.2024 | 2224012033 | Nákup drogériového tovaru | ZM/2024/0208 | 4500244929 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 634,22 |
| 24.10.2024 | 2224012034 | Školenie | 4500244256 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 2,316,50 | |
| 24.10.2024 | 2224012035 | Školenie | 4500244142 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 3,667,00 | |
| 24.10.2024 | 2224012036 | ND na vozidlá | 4500244859 | JTECHNIK, s. r. o., Poľnohospodárska 322/20, Trenčín, 911 06, SK | 47013770 | 200,00 | |
| 24.10.2024 | 2224012037 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500244496 | Andrej Horník - TECHMONT, Porubská ulica 227/16, Kunerad, 013 13, SK | 52488039 | 325,50 | |
| 24.10.2024 | 2224012038 | Elektroinštalačný materiál | 4500244826 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 211,74 | |
| 24.10.2024 | 2224012040 | Právne služby | ZM/2022/0138 | 4500246890 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 796,50 |
| 24.10.2024 | 2224012041 | Právne služby | ZM/2017/0106 | 4500246894 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 3,319,58 |