Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | 2224012053 | Lampa stolová | ET/2024/0009 | 4500245142 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 397,00 |
| 24.10.2024 | 2224012055 | oprava BL985RX | 4500245270 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 377,43 | |
| 24.10.2024 | 2224012057 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 237,64 | |
| 24.10.2024 | 2224012059 | servis BL040UD | 4500245269 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 1,087,06 | |
| 24.10.2024 | 2224012060 | servis BT126DU | 4500245284 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 570,50 | |
| 24.10.2024 | 2224012061 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500244374 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 7,966,00 |
| 24.10.2024 | 2224012062 | Likvidácia odpadu 10/24 | 4500231518 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 110,00 | |
| 24.10.2024 | 2224012063 | oprava AA287BP | 4500245326 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 206,73 | |
| 24.10.2024 | 2224012064 | oprava žalúzií 10/2024 | 4500244765 | NORDIA, s.r.o., Textilná 23/6413, Ružomberok, 034 01, SK | 31622593 | 176,25 | |
| 24.10.2024 | 2224012065 | Dopravné značky, zvodidlá | ZM/2024/0046 | 4500244392 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,901,00 |