Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | 2224013064 | kurz, preškolenie | 4500243114 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 480,00 | |
| 14.11.2024 | 2224013065 | STK BA201PP | 4500246084 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 38,00 | |
| 14.11.2024 | 2224013066 | STK BL837SH | 4500246208 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 58,00 | |
| 14.11.2024 | 2224013067 | Kancelársky materiál | 4500245966 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 659,72 | |
| 14.11.2024 | 2224013068 | opakované školenie obsluhy | 4500245146 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 305,00 | |
| 14.11.2024 | 2224013069 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500246424 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 194,14 |
| 14.11.2024 | 2224013070 | Spotrebný materiál | 4500246372 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 55,58 | |
| 14.11.2024 | 2224013071 | ND na vozidlá, OOPP | 4500245380 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 1,048,75 | |
| 14.11.2024 | 2224013072 | revízia PHP, PZ | ZM/2023/0471 | 4500245711 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 360,30 |
| 14.11.2024 | 2224013073 | Potraviny | ET/2024/0018 | 4500246487 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 76,02 |