Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | 2224011983 | ND na vozidlá, autobatéria | 4500245128 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 978,24 | |
| 23.10.2024 | 2224011984 | OOPP obuv | 4500236135 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 551,50 | |
| 23.10.2024 | 2224011985 | servis BL970VA | 4500245280 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 268,83 | |
| 23.10.2024 | 2224011986 | Oprava BL994SI | 4500244624 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 1,285,75 | |
| 23.10.2024 | 2224011987 | servis BL912JP | 4500245267 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 225,92 | |
| 23.10.2024 | 2224011988 | servis BL141UI | 4500245289 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 219,56 | |
| 23.10.2024 | 2224011991 | OOPP pomôcky | 4500236180 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 1,544,30 | |
| 23.10.2024 | 2224011996 | ubytovanie Sučany | 4500244527 | Ki – max, s. r. o., Kráľova 1967/20, Sučany, 038 52, SK | 52677150 | 480,00 | |
| 23.10.2024 | 2224011997 | oprava BL218UC | 4500244980 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,780,00 | |
| 23.10.2024 | 2224011941 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 940,12 |