Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.04.2024 2224003051 servis AA321CJ 4500234298 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 294,80
02.04.2024 2224003052 servis AA881BR 4500234574 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 286,84
02.04.2024 2224003053 Pracovné náradie 4500234568 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 119,87
02.04.2024 2224003054 Lopata 4500234168 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 80,75
02.04.2024 2224003055 ND na vozidlá 4500234300;4500235092;4500234804 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 1,392,60
02.04.2024 2224003056 Roundup aktiv ET/2023/0021 4500234517 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 1,050,00
02.04.2024 2224003057 revízie elektrických zariadení 4500234980 JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK 47862246 786,00
02.04.2024 2224003058 revízie elektrických zariadení 4500234969 JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK 47862246 800,00
02.04.2024 2224003059 oprava BA952LK 4500235218 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 1,820,06
02.04.2024 2224003060 oprava meteostanice Letisko3 4500234759 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 502,00