Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | 2224011967 | Diesel, benzín | ZM/2011/0402 | 4500245235 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,660,18 |
| 23.10.2024 | 2224012000 | servis BT393HG | 4500245514 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 9,67 | |
| 22.10.2024 | 2224011909 | tlačiarenské služby | 4500244456 | RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, Trnava, 917 01, SK | 51687721 | 232,31 | |
| 22.10.2024 | 2224011910 | provízia predaj DZ 09/24 | ZM/2024/0093 | 4500245537 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 123,30 |
| 22.10.2024 | 2224011911 | OOPP pomôcky | 4500244536 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 999,10 | |
| 22.10.2024 | 2224011912 | Farba, riedidlo, chemopur | ET/2024/0008 | 4500243672 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 9,777,75 |
| 22.10.2024 | 2224011913 | oprava BA107ED | 4500244262 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 258,17 | |
| 22.10.2024 | 2224011914 | servis BA801PT | 4500244963 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 870,26 | |
| 22.10.2024 | 2224011915 | OOPP rukavice, prilba | 4500244086 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 6,637,71 | |
| 22.10.2024 | 2224011916 | Pracovné náradie, mat. | 4500245164 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 508,65 |